Detail faktúry DF502/2023
- Číslo faktúry:
- DF502/2023
- Číslo objednávky:
- E202/2023
- Popis plnenia:
- za vypracovanie PD v zmysle výzvy zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
- Cena:
- 1 000,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ReelTech s.r.o., Československej Armády 127/125, 96223 Očová
- IČO:
- 47665653
- Dátum doručenia:
- 27. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 8. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 24. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 5. 2023
