Detail faktúry DF493/2023
- Číslo faktúry:
- DF493/2023
- Číslo objednávky:
- E206/2023
- Popis plnenia:
- za zametanie obecných komuniká cií.
- Cena:
- 656,96 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Reg. správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova ul. 147, 94965 Nitra
- IČO:
- 35960736
- Dátum doručenia:
- 27. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 28. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 14. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 5. 2023
