Detail faktúry DF489/2024
- Číslo faktúry:
- DF489/2024
- Číslo objednávky:
- E247/2024
- Popis plnenia:
- za čistiace potreby pre ŠJ MŠ.
- Cena:
- 170,52 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 19. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2024
