Detail faktúry DF488/2024
- Číslo faktúry:
- DF488/2024
- Číslo objednávky:
- E253/2024
- Popis plnenia:
- za dodanie a montáž samozatvá- rača s aretačným ramenom - Zdravotné stredisko
- Cena:
- 189,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Karol Nádašdy MAAX SERVIS, SNP 332/12, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 41254066
- Dátum doručenia:
- 19. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 26. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 12. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2024
