Detail faktúry DF48/2015
- Číslo faktúry:
- DF48/2015
- Popis plnenia:
- pohotovosť pri zimnej údržbe chodníkov za mesiac december 2014
- Cena:
- 391,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dátum doručenia:
- 28. 1. 2015
- Dátum splatnosti:
- 31. 1. 2015
- Dátum úhrady:
- 12. 2. 2015
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
