Detail faktúry DF474/2023
- Číslo faktúry:
- DF474/2023
- Číslo objednávky:
- E180/2023
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní a MŠ.
- Cena:
- 40,96 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 20. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 17. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 5. 2023
