Detail faktúry DF473/2017
- Číslo faktúry:
- DF473/2017
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecnej dielne
- Cena:
- 18,38 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 5. 5. 2017
- Dátum splatnosti:
- 12. 5. 2017
- Dátum úhrady:
- 15. 5. 2017
- Dátum vystavenia:
- 28. 4. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
