Detail faktúry DF463/2024
- Číslo faktúry:
- DF463/2024
- Číslo objednávky:
- E234/2024
- Popis plnenia:
- za mliečne výrobky pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 70,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra
- IČO:
- 50231561
- Dátum doručenia:
- 15. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 26. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2024
