Detail faktúry DF438/2025
- Číslo faktúry:
- DF438/2025
- Popis plnenia:
- vodné, SNP 67, 05.10.2024 - 26.03.2025 (dielne Hydro)
- Cena:
- 170,27 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 10. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 5. 2025
