Detail faktúry DF419/2023
- Číslo faktúry:
- DF419/2023
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby
- Cena:
- 15,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 14. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 5. 2023
