Detail faktúry DF415/2024
- Číslo faktúry:
- DF415/2024
- Popis plnenia:
- Materiál pre obecná dielňa
- Cena:
- 94,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 4. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 12. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 15. 4. 2024
