Detail faktúry DF405/2023
- Číslo faktúry:
- DF405/2023
- Číslo objednávky:
- E182/2023
- Popis plnenia:
- za zeleninu a ovocie pre MŠ
- Cena:
- 37,38 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PAM fruit s.r.o., M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany
- IČO:
- 51801671
- Dátum doručenia:
- 13. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 19. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 19. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 5. 2023
