Detail faktúry DF402/2023
- Číslo faktúry:
- DF402/2023
- Číslo objednávky:
- E185/2023
- Popis plnenia:
- za mliečne výrobky pre MŠ.
- Cena:
- 77,45 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra
- IČO:
- 50231561
- Dátum doručenia:
- 13. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 19. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 29. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 5. 2023
