Detail faktúry DF390/2025
- Číslo faktúry:
- DF390/2025
- Číslo objednávky:
- E171/2025
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás na základe CP: POV2500047 výmena 4 ks kamier vrátane príslušenstva a montáže
- Cena:
- 7 742,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LIVOLO s.r.o., Školská 292/15, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 46182543
- Dátum doručenia:
- 8. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 31. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 24. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 5. 2025
