Detail faktúry DF383/2023
- Číslo faktúry:
- DF383/2023
- Číslo objednávky:
- E188/2023
- Popis plnenia:
- za vodoinštalačný materiál do obecných priestorov.
- Cena:
- 290,59 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 5. 2023
