Detail faktúry DF358/2023
- Číslo faktúry:
- DF358/2023
- Popis plnenia:
- za opravu kotla v MŠ.
- Cena:
- 697,07 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Jozef Garaj, Červenej Armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 44708386
- Dátum doručenia:
- 5. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2023
