Detail faktúry DF357/2024
- Číslo faktúry:
- DF357/2024
- Číslo objednávky:
- E090/2024
- Popis plnenia:
- za plastové nádoby 1100 l modré 4 ks a žlté 4 ks, vrátane dopravy.
- Cena:
- 2 146,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FEREX, s.r.o., Vodná 23, 94901 Nitra
- IČO:
- 17682258
- Dátum doručenia:
- 27. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 29. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 15. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 15. 4. 2024
