Detail faktúry DF340/2023
- Číslo faktúry:
- DF340/2023
- Popis plnenia:
- Zmluva o poskytovaní služieb 01.03.-31.03.2023
- Cena:
- 150,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 35611618
- Dátum doručenia:
- 3. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2023
