Detail faktúry DF335/2023
- Číslo faktúry:
- DF335/2023
- Popis plnenia:
- za opravu autobusu Karosa LV520AT
- Cena:
- 190,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ján Trnkus ml. UNISERVIS, Veľké Kozmálovce 90, 93521 Veľké Kozmálovce
- IČO:
- 37724436
- Dátum doručenia:
- 29. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 24. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2023
