Detail faktúry DF329/2023
- Číslo faktúry:
- DF329/2023
- Popis plnenia:
- za opravu kanalizačnej prípojky p./Varga/
- Cena:
- 1 167,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 28. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 24. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2023
