Detail faktúry DF319/2017
- Číslo faktúry:
- DF319/2017
- Popis plnenia:
- za tovar do obecnej dielne a DBS
- Cena:
- 14,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 4. 4. 2017
- Dátum splatnosti:
- 8. 4. 2017
- Dátum úhrady:
- 10. 4. 2017
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
