Detail faktúry DF317/2025
- Číslo faktúry:
- DF317/2025
- Číslo objednávky:
- E094/2025
- Popis plnenia:
- za ročnä údržbu detského ihriska na základe CP
- Cena:
- 1 775,81 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 4083/13, 81107 Bratislava-Staré Mesto
- IČO:
- 35765607
- Dátum doručenia:
- 13. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 27. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 6. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 25. 3. 2025
