Detail faktúry DF275/2014
- Číslo faktúry:
- DF275/2014
- Popis plnenia:
- Materiál lekáreň
- Cena:
- 164,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Karol Nádašdy MAAX SERVIS, SNP 332/12, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 41254066
- Dátum doručenia:
- 10. 3. 2014
- Dátum splatnosti:
- 21. 3. 2014
- Dátum úhrady:
- 19. 3. 2014
- Dátum vystavenia:
- 7. 3. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
