Detail faktúry DF274/2025
- Číslo faktúry:
- DF274/2025
- Popis plnenia:
- vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie 01.02.2025 - 28.02.2025 Pálenica, REŠTI-KA (Pálenica Loka PD + Reštika ČA 57)
- Cena:
- 1 527,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s., Lazaretská 2313/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 7. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 25. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 25. 3. 2025
