Detail faktúry DF264/2021
- Číslo faktúry:
- DF264/2021
- Číslo objednávky:
- E060/2021
- Popis plnenia:
- za elektroinštalačné práce v objekte "Rešti-Ka"
- Cena:
- 987,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 8. 3. 2021
- Dátum splatnosti:
- 22. 2. 2021
- Dátum vystavenia:
- 28. 1. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 18. 3. 2021
