Detail faktúry DF260/2023
- Číslo faktúry:
- DF260/2023
- Popis plnenia:
- za prostriedky do umývačky riadu - materská škola školská jedáleň
- Cena:
- 641,42 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- GASTRO-HALL, s.r.o., Považská 3540/16, 94002 Nové Zámky
- IČO:
- 31435076
- Dátum doručenia:
- 14. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 23. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 9. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2023
