Detail faktúry DF253/2021
- Číslo faktúry:
- DF253/2021
- Popis plnenia:
- za dodávku elektrickej en. 1.2.-28.2.2021/býv.SOU/ - bývalé SOU
- Cena:
- 338,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ENERGO-SK, a.s., Námestie Jána Pavla II. 1014/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36565482
- Dátum doručenia:
- 18. 3. 2021
- Dátum splatnosti:
- 24. 3. 2021
- Dátum vystavenia:
- 10. 3. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 18. 3. 2021
