Detail faktúry DF238/2014
- Číslo faktúry:
- DF238/2014
- Popis plnenia:
- Obecná dielňa materiál
- Cena:
- 129,12 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Michal Hajto - STAVMAT, ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 41772318
- Dátum doručenia:
- 4. 3. 2014
- Dátum splatnosti:
- 8. 3. 2014
- Dátum úhrady:
- 11. 3. 2014
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
