Detail faktúry DF235/2025
- Číslo faktúry:
- DF235/2025
- Popis plnenia:
- za spotrebný tovar pre obecné mechanizmy
- Cena:
- 326,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KOMCARLV s.r.o., Červenej armády 269/62, 93502 Žemberovce
- IČO:
- 36354791
- Dátum doručenia:
- 25. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 6. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 20. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 25. 3. 2025
