Detail faktúry DF228/2023
- Číslo faktúry:
- DF228/2023
- Číslo objednávky:
- E086/2023
- Popis plnenia:
- za potraviny pre MŠ.
- Cena:
- 94,75 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ASTERA, s.r.o., Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
- IČO:
- 36238091
- Dátum doručenia:
- 7. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 3. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 21. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2023
