Detail faktúry DF221/2025
- Číslo faktúry:
- DF221/2025
- Popis plnenia:
- preúčtovanie elektrickej energie
- Cena:
- 620,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Hydromeliorácie a.s., ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 31410031
- Dátum doručenia:
- 20. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 1. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 11. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 25. 3. 2025
