Detail faktúry DF211/2024
- Číslo faktúry:
- DF211/2024
- Popis plnenia:
- za výmenu pneumatiky a vyvá- ženie na vozidle LV499GC (CPK n.o.)
- Cena:
- 380,26 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Fredis s.r.o., Hronská č.4, 93401 Levice
- IČO:
- 44137087
- Dátum doručenia:
- 1. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 2. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 21. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 3. 2024
