Detail faktúry DF208/2025
- Číslo faktúry:
- DF208/2025
- Popis plnenia:
- za cestoviny a koreniny pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 48,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 10, 90201 Pezinok
- IČO:
- 34144579
- Dátum doručenia:
- 20. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 3. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 21. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 17. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 25. 3. 2025
