Detail faktúry DF2051/2022
- Číslo faktúry:
- DF2051/2022
- Popis plnenia:
- Vyúčtovacia faktúra Mieru 23 za dodávku plynu 01.01.2022 - 31.12.2022
- Cena:
- 24 472,98 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 13. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 25. 1. 2023
