Detail faktúry DF2038/2024
- Číslo faktúry:
- DF2038/2024
- Popis plnenia:
- vodné J. Fučíka, 10/2024 - 12/2024 cintorín Kalnica
- Cena:
- 7,62 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 28. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 18. 2. 2025
