Detail faktúry DF203/2022
- Číslo faktúry:
- DF203/2022
- Popis plnenia:
- tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 283,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 4. 3. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 3. 2022
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 23. 3. 2022
