Detail faktúry DF2029/2022
- Číslo faktúry:
- DF2029/2022
- Popis plnenia:
- dodávka elektrickej energie, Mieru 19, OM: 4600307686
- Cena:
- 186,76 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 10. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 25. 1. 2023
