Detail faktúry DF2023/2025
- Číslo faktúry:
- DF2023/2025
- Popis plnenia:
- za uloženie DSO na ZD
- Cena:
- 172,54 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 12. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 15. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 8. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 28. 1. 2026
