Detail faktúry DF2023/2022
- Číslo faktúry:
- DF2023/2022
- Popis plnenia:
- opravná faktúra k fa.č.: 8490327911 (obdobie 01.01.2021-31.12.2021)
- Cena:
- -78,88 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 10. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 25. 1. 2023
