Detail faktúry DF2014/2023
- Číslo faktúry:
- DF2014/2023
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie spotr. elektriny a služ. 1.1.-28.2.23 Nitr.6
- Cena:
- 733,59 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s., Lazaretská 2313/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 31. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 6. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
