Detail faktúry DF2010/2023
- Číslo faktúry:
- DF2010/2023
- Popis plnenia:
- za telefónne služby 8.12.2023 - 07.01.2024
- Cena:
- 313,76 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 47259116
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 29. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 15. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
