Detail faktúry DF201/2026
- Číslo faktúry:
- DF201/2026
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby
- Cena:
- 60,48 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 25. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 9. 3. 2026
- Dátum vystavenia:
- 22. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 6. 3. 2026
