Detail faktúry DF2009/2023
- Číslo faktúry:
- DF2009/2023
- Popis plnenia:
- za opravu kanalizácie v priestoroch MŠ
- Cena:
- 2 991,56 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 22. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 15. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
