Detail faktúry DF1992/2023
- Číslo faktúry:
- DF1992/2023
- Popis plnenia:
- vodné, ČA, 50070-52470-0, obdobie: 01.10.2023 - 31.12.2023
- Cena:
- 3,05 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 26. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
