Detail faktúry DF195/2023
- Číslo faktúry:
- DF195/2023
- Popis plnenia:
- za mliečne výrobky pre ŠJ MŠ.
- Cena:
- 104,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra
- IČO:
- 50231561
- Dátum doručenia:
- 6. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 1. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 15. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2023
