Detail faktúry DF1935/2024
- Číslo faktúry:
- DF1935/2024
- Popis plnenia:
- za telefónne služby 08.11.2024 - 07.12.2024
- Cena:
- 383,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 47259116
- Dátum doručenia:
- 17. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 27. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 27. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 12. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025
