Detail faktúry DF1933/2024
- Číslo faktúry:
- DF1933/2024
- Popis plnenia:
- za materiál a práce vykonané na výťahu GNV-1000 kg umiestneného kultúrno-spoločenskej sále obce
- Cena:
- 52,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Greksa - ELEKTROLIFT, Cintorínska 170/30, 93531 Horná Seč
- IČO:
- 35350750
- Dátum doručenia:
- 17. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 30. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 17. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025
