Detail faktúry DF1932/2024
- Číslo faktúry:
- DF1932/2024
- Číslo objednávky:
- E002/2024
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás odborné prehliadky a kontroly výťahu v Kultúrno-spoločenskej sále.
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Greksa - ELEKTROLIFT, Cintorínska 170/30, 93531 Horná Seč
- IČO:
- 35350750
- Dátum doručenia:
- 17. 12. 2024
- Dátum splatnosti:
- 31. 12. 2024
- Dátum úhrady:
- 27. 12. 2024
- Dátum vystavenia:
- 17. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2025
