Detail faktúry DF1921/2023
- Číslo faktúry:
- DF1921/2023
- Číslo objednávky:
- E034/2023
- Popis plnenia:
- za odborné prehliadky a kontroly výťahu v Kultúrno-spoločenskej sále.
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Greksa - ELEKTROLIFT, Cintorínska 170/30, 93531 Horná Seč
- IČO:
- 35350750
- Dátum doručenia:
- 8. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 16. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 2. 1924
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
