Detail faktúry DF1903/2023
- Číslo faktúry:
- DF1903/2023
- Popis plnenia:
- za telefónne služby 8.11.2023-7.12.2023
- Cena:
- 316,31 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 47259116
- Dátum doručenia:
- 22. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 28. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 14. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
